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第二部分 2022年度部门决算公开表······························································2
第三部分2022年度部门决算情况说明····························································3
一、收入支出总体情况说明·················································································3
四、财政拨款收入支出决算情况说明·······························································4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明············································4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明···································6
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明········································7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明···································7
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明············································8
十、预算绩效情况说明···························································································9
十一、其他重要事项情况说明·············································································9
一、单位职责
海南省希望管理办公室办的宗旨和业务是贯彻政府关于多渠道筹集教育经费的方针，广泛动员海内外财力资源，建立和管理希望工程基金，面向贫困地区，救助因家庭贫困而失学的儿童返回校园，完成小学学业，资助乡村小学改造旧校舍，建设希望小学，促进贫困地区基础教育的发展。
第二部分 2022年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
一、收入支出总体情况说明
2022年度收入总计162.07万元，支出总计162.07万元，与2021年度相比，收入、支出总计各增加17.99万元，增长12.49%。主要原因是工资福利社会保障支出增加。使用非财政拨款结余0万元，较2021年度决算数增加（减少）0万元。年初结转结余0万元，较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。结余分配0万元，较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。年末结转结余0万元，较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（注：2022年度相关决算数据可取自附件财决公开01表；2021年度相关决算数据可取自2021年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》）
二、收入决算情况说明
本年收入合计162.07万元，其中：财政拨款收入162.07万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：上述各项收入数字可取自财决公开02表）
三、支出决算情况说明
本年支出合计162.07万元，其中：基本支出140.11万元，占86.45%；项目支出21.95万元，占13.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：上述各项支出数字可取自财决公开03表）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入162.07万元，支出162.07万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出各增加17.99万元，增长12.49%。主要原因是工资福利社会保障支出增加。
财政拨款年初结转结余0万元，，较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
财政拨款年末结转结余0万元，较2021年度年末数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（注：2022年度决算相关数据可取自财决公开04表。2021年度决算相关数据可取自2021年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出162.07万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加17.99万元，增长12.49%，主要原因是工资福利社会保障支出增加。
2022年度一般公共预算财政拨款支出162.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出122.89万元，占75.83%；社会保障和就业（类）支出25.09万元，占15.48%；住房保障（类）支出9.09万元，占5.61%；卫生健康（类）支出5万元，占3.08%。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为142.7万元，支出决算为162.07万元，完成年初预算的100%。其中：
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务、事业运行（项）。
年初预算为110.6万元，支出决算为122.89万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出增加。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为19.87万元，支出决算为25.09万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是工资总额增加社保基数增加，同时补缴以前年度职业年金支出增加。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为4.89万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要是由于工资总额增加导致医疗保险、工伤保险、生育保险基数增加。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为7.34万元，支出决算为9.09万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要是由于工资总额增加导致住房公积金基数增加。
（注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出140.11万元，其中：人员经费121.86万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费18.25万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出；资本性支出中的办公设备购置。
（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占0%。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2022年决算相关数据取自财决公开07表；2021年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占0%。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2022年决算相关数据取自财决公开08表）。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元。
（注：2022年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2022年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。其中，自评项目4个，共涉及资金162.07万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2022年度无政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。2022年度无国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
无
（三）部门评价结果
无
（四）财政评价结果
无
十一、其他重要事项情况说明
2022年度海南省希望办无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况。
2022年度海南省希望办无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，海南省希望办无国有资产占用情况。
（注：上述国有资产占用情况相关数字取自2022年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2022年政府收支分类科目》）
……
