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目 录
第一部分
概况
一、 主要职能
第二部分
海南省希望办 2022 年预算表
一、 财政拨款收支总表
二、 一般公共预算支出表
三、 一般公共预算基本支出表
四、 一般公共预算“三公”经费支出表
五、 政府性基金预算支出表。
六、 政府性基金预算“三公”经费支出表
七、 单位收支总表
八、 单位收入总表
九、 单位支出总表
十、 项目支出绩效信息表
第三部分 海南省希望办 2022 年预算情况说明
第四部分 名词解释第一部分
概 况
一、主要职能
海南省希望管理办公室办的宗旨和业务是贯彻政府关
于多渠道筹集教育经费的方针,广泛动员海内外财力资源,
建立和管理希望工程基金,面向贫困地区,救助因家庭贫困
而失学的儿童返回校园,完成小学学业,资助乡村小学改造
旧校舍,建设希望小学,促进贫困地区基础教育的发展。
二、部门预算单位构成(单位公开没有这部分内容)第二部分
海南省希望办 2022 年预算表预算表
按照《中华人民共和国预算法》、
《中华人民共和国预算
法实施条例》、《海南省财政厅关于做好 2022 年预算公开工
作的通知》等有关文件要求,结合实际,为做好我办预算及
“三公”经费预算信息面向社会公开工作,现将我办 2022
年预算报表进行公开(见附件),同时附上关于 2022 年本级
预算情况的说明,供大家了解和执行预算开支,提高财政资
金使用效益。
主要表格如下:
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表。
六、政府性基金预算“三公”经费支出表
七、单位收支总表
八、单位收入总表
九、单位支出总表
十、项目支出绩效信息表
具体内容见附件第三部分 海南省希望办 2022 年预算情况说明
一、关于海南省希望办 2022 年财政拨款收支预算情况
的总体说明
海南省希望办 2022 年财政拨款收支总预算 142.7 万元。
比上年预算数增加 0.4 万元,主要是社会保障和 2022 年退
休人员职业年金纪实、住房保障支出增加的综合。其中,收
入总计 142.7 万元,一般公共预算本年收入 142.7 万元、上
年结转 0 万元;支出总计 142.7 万元,包括一般公共服务支
出 110.6 万元、社会保障和就业支出 19.87 万元、卫生健康
支出 4.89 万元、住房保障支出 7.34 万元,结转下年 0 万元。
二、关于海南省希望办 2022 年一般公共预算当年拨款
情况说明
(一)一般公共预算当年规模变化情况
海南省希望办 2022 年一般公共预算当年拨款 142.7 万
元,比上年预算数增加 0.4 万元,主要是社会保障和 2022
年退休人员职业年金纪实、住房保障支出增加的综合。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务(类)支出 110.6 万元,占 77.5%;社会
保障和就业支出 19.87 万元,占 14%:卫生健康支出 4.89 万
元,占 3.4%;住房保障支出 7.34 万元,占 5.1%。
(三)一般公共预算当年拨款构成情况
1.一般公共服务(类)2022 年预算数为 110.6 万元,比上年预算数减少 10.27 万元,主要是政府支出预算减压。
2. 一般行政管理事务(类)事业运行(项)2022 年预
算数为 84.51 万元,比上年预算数减少 8.9 万元,主要是非
重点非刚性支出预算减压。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022 年预算数为
9.2 万元,比上年预算数持平。机关事业单位职业年金缴费
支出(项)2022 年预算数为 10.67,为 2022 年退休人员职
业年金纪实数。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单
位医疗(项)2022 年预算数为 4.89 万元,比上年预算数增
持平。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金
(项)2022 年预算数为 7.34 万元,比上年预算数持平。
三、关于海南省希望办 2022 年一般公共预算基本支出情
况说明
海南省希望办 2022 年一般公共预算基本支出为 116.61
万元,其中:
人员经费 97.25 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、
绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资
福利支出。
公用经费 19.36 万元,主要包括:办公费、邮电费、差
旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
四、海南省希望办 2022 年“三公”经费预算情况说明
(一)海南省希望办 2022 年一般公共预算“三公”经
费预算数为 0 万元。其中:因公出国(境)经费 0 万元,与
上年预算持平;公务用车购置及运行费 0 万元(其中,公务
用车购置费 0 万元,公务用车运行费 0 万元),与上年预算
持平。公务车保有量 0 辆,计划购置 0 辆;公务接待费 0 万
元,与上年预算持平。
(二)海南省希望办 2022 年政府性基金预算“三公”
经费预算数为 0 万元。其中:
因公出国(境)经费 0 万元,与上年预算持平;.公务用
车购置及运行费 0 万元(其中,公务用车购置费 0 万元,公
务用车运行费 0 万元),与上年预算持平;公务车保有量 0
辆,计划购置 0 辆。公务接待费 0 万元,与上年预算持平。
五、关于海南省希望办 2022 年政府性基金预算当年拨
款情况说明
海南省希望办 2022 年政府性基金预算当年拨款 0 万元,
比上年预算数持平。
六、关于海南省希望办 2022 年收支预算情况的总体说
明
按照综合预算原则,海南省希望办所有收入和支出均纳
入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入。支出包括:
一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海南省希望办 2022 年收支总预算 142.7 万
元。
七、关于海南省希望办 2022 年收入预算情况说明
海南省希望办 2022 年收入预算 142.7 万元,其中:上
年结转 0 万元,占 0%;经费拨款收入 142.7 万元,占 100%。
比上年预算数减少 0.4 万元,主要是非重点非刚性支出预算
减压,社会保障和 2022 年退休人员职业年金纪实、住房保
障支出增加的综合。
八、关于海南省希望办 2022 年支出预算情况说明
海南省希望办 2022 年支出预算 142.7 万元,其中:基
本支出 116.61 万元,占 82%;项目支出 26.09 万元,占 18%,
比上年预算数增加 0.4 万元,主要是非重点非刚性支出预算
减压,社会保障和 2022 年退休人员职业年金纪实、住房保
障支出增加的综合。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
无。
(二)政府采购情况
无。
(三)国有资产占有使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日,海南省希望办本级预算单位
共有车辆 0 辆,单位无价值 100 万元以上设备。
(四)绩效目标设置情况2022 年海南省希望办 4 个项目实行绩效目标管理,涉及
一般公共预算 142.7 万元、政府性基金 0 万元、上年结转 0
万元。无重点项目绩效。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常
运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外
长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和
家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚
恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女
奖励金、其他等。
九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,
包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行
维护费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、工会
经费、会议费、福利费、物业管理费、维修(护)费、其他
等。
十、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作
任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用
车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指
单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿
费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行
费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、
维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务
接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支
出。
十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员
法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取
暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他
费用。
