一、 概况

　　 （一） 职责

　　 1.行使团中央和省委赋予的领导全省共青团工作、领导省青联、学联和少先队工作的职权；对全省性青少年社团组织进行指导和管理。 2.围绕省委、省政府中心工作，推进全省青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全省青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全省志愿者工作的开展。 3.参与全省性青少年法律、法规的制订和实施；负责省未成年人保护委员会的日常工作；协助党和政府处理协调与青少年利益相关的事务。

　　 4.调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。

　　 5.协助政府教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

　　 6.组织团员青年在全省经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成省委、省政府和团中央部署的以青少年为主体的各项任务。

　　 7.负责全省青年统战工作和省内外青少年友好交流工作。

　　 8.负责全省团的组织建设；协助党组织管理、选拔和培训团的干部；指导全省共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。

　　 9.负责团省委直属企事业单位的管理工作；筹措青少年事业发展经费，承担全省“希望工程”的有关工作。

　　 10.承办省委、省政府和团中央交办的其他事项。

　　 （二） 内设机构

　　 机关共设“八部一室”和机关党委，“八部一室”分别为：办公室、组织部、宣传部、工农青年部、学校部、联络部、权益部、少年部和省青年志愿服务指导中心。 下设三个下属单位，分别是海南省希望工程管理办公室、海南省青少年活动中心、现代青年杂志社有限公司。

　　 （三） 决算单位构成

　　 纳入 2015年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　 1. 部门本级

　　 2.海南省希望工程管理办公室（下属单位）

　　 二、2015年度部门决算报表

　　 （一）收入支出决算总表（见附表1）

　　 （二）收入决算表（见附表2）

　　 （三）支出决算表（见附表3）

　　 （四）财政拨款收入支出决算总表（见附表4）

　　 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表5）

　　 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表6）

　　 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表7）

　　 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表8）

　　 三、2015年度部门决算情况说明

　　 （一）关于团省委2015年度收入支出决算总体情况说明 团省委2015年度部门决算收入总计2692.58万元，支出总计2719.30万元。与2014年度相比，收、支总计减少701.6万元，下降20.51%。主要原因：全省财政统一压缩各单位经费指标，经费支出向民生项目倾斜。

　　 （二）关于团省委2015年度收入决算情况说明 本年收入合计2692.58万元，其中：财政拨款收入2622.74万元，占97%；其他收入69.84万元，占3%。

　　 （三）关于团省委2015年度支出决算情况说明

　　 本年支出合计2719.30万元，其中：基本支出807.94万元，占30%；项目支出1911.36万元，占70%。

　　 （四）关于团省委2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　 团省委2015年度财政拨款收支总决算2642.56万元。与2014年度相比，财政拨款收、支总计减少778.34万元，下降23%。主要原因：全省财政统一压缩各单位经费指标，经费支出向民生项目倾斜。

　　 （五）关于团省委2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　 1.财政拨款支出决算总体情况

　　 团省委2015年度财政拨款支出2613.18万元，占本年支出合计的99%。与2014年度相比，财政拨款支出减少807.72万元，下降24%。主要原因：全省财政统一压缩各单位经费指标，经费支出向民生项目倾斜。

　　 2.财政拨款支出决算结构情况

　　 团省委2015年度财政拨款支出2613.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2333.27万元，占89%；公共安全支出16.76万元，占0.64%；文化体育与传媒支出86万元，占0.33%；社会保障和就业（类）支出83.77万元，占3%；医疗卫生与计划生育支出17.95，占0.69%；住房保障支出75.43万元，占2.89%；。

　　 3.财政拨款支出决算具体情况。

　　 团省委2015年度财政拨款支出年初预算为2316.66万元，支出决算2613.18万元，完成年初预算的112.8%。决算数大于预算数的主要原因：团中央、其他单位拔付我委项目工作经费及银行存款利息收入。其中：

　　 （1）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为2253.45万元，支出决算为2333.27万元，完成年初预算的103.54%。决算数大于预算数的主要原因是团中央、其他单位拔付我委项目工作经费。

　　 （2）文化与体育传媒支出。此项经费由省委宣传部年初预算并拔付我委使用，共计86万元。主要是支持我委根据团中央工作部署开展微电影和新媒体工作经费。

　　 （3）公共安全支出。此项经费由省公安厅年初预算并拔付我委使用，共计17万元。主要是支持我委根据共青团职能任务开展禁毒活动工作经费。

　　（4）社会保障和就业支出。年初预算为72.06万元，支出决算为83.78万元，完成年初预算的116.26%。决算数大于预算数的主要原因是单位少数人员调职调级增加工资。

　　 （六）团省委2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　 团省委2015年度财政拨款基本支出806.97万元，其中：人员经费677.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费129.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　 （七）关于团省委2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　 1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　 团省委2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为51.36万元，支出决算为34.65万元，完成预算的67%。其中：因公出国（境）费支出决算为4.95万元，完成预算的133%；公务用车购置及运行费支出决算为26.95万元，完成预算的64%；公务接待费支出决算为2.74万元，完成预算的50%。2015年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：一是因公出国（境）人数增多；二是单位1台车辆老化待报废和公车改革，单位车辆使用率降低；三是因公接待人次减少，标准降低。

　　2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年度减少14.59万元，下降29.63%，其中：因公出国（境）费支出决算增加1.24万元，增长33.42%；公务用车购置及运行费支出决算减少13.39万元，下降33.19%；公务接待费支出决算减少2.73万元，下降49.91%。因公出国（境）费支出决算增加的主要原因是我委根据工作安排因公出国人次比往年多1人；公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是根据公车改革要求，2辆公务车参与改革停用，1辆公车因年份老化报废待处理；公务接待费支出决算减少的主要原因是接待人次减少，接待标准降低。

　　 2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　 2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算4.95万元，占14%；公务用车购置及运行费支出决算26.59万元，占77%；公务接待费支出决算2.74万元，占9%。具体情况如下：

　　 （1）因公出国（境）费支出全年安排4.95万元，因公出国（境）团组1个，共计3人次。开支内容包括：主要用于省青联组织青联委员与台湾青联组织开展城乡建设与青年创业项目考察调研工作。

　　 （2）公务用车购置及运行费支出26.59万元。2015年度没有公务用车购置支出，公务用车运行支出26.59万元，主要用于车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。包括日常公务用车以及到各辖区检查共青团工作落实情况、检查青少年及志愿服务建设项目、以及机要文件交换等。

　　 （3）公务接待费支出2.74万元。其中：外宾接待支出1.2万元，主要用于共青团工作政府对口安排接待韩国、台湾青联、企业代表团来海南考察支出。其他国内公务接待支出1.54万元，主要用于承担上级及省（内）外相关部门项目考察、交流、调研等接待任务。

　　 （八）其他重要事项的情况说明

　　 1.机关运行经费支出情况。

　　 团省委机关运行经费支出806.97万元，比2014年度增加132.12万元，增长19.58%。主要原因是2014年度工资改革，上调单位职工工资保险等增加人员经费成本。

　　 2.政府采购支出情况。

　　 团省委政府采购支出总额71万元，其中：政府采购货物支出71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　 3.国有资产占用情况。

　　 截至2015年12月31日，团省委共有车辆6辆，都是一般公务用车。

　　 4.预算绩效管理工作开展情况。

　　 2015年，团省委共组织对3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款1635.33万元，占年初预算的70.1%。绩效评价结果显示，3个项目达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

　　 附表：1.收入支出决算总表

　　 2.收入决算表

　　 3.支出决算表

　　 4.财政拨款收入支出决算总表

　　 5.一般公共预算财政拨款支出决算表

　　 6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　 7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　 8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　 　

　　 2016年9月5日